Beleidsdoel | |||||||
Lasten | Rekening 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | |
4.4.2 | Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren | 5.918 | 4.928 | 2.998 | 3.625 | 4.230 | 4.317 |
4.4.3 | Studiefase vervangingsprojecten uitvoeren | 1.034 | 4.278 | 4.273 | 4.086 | 4.075 | 4.053 |
4.4.4 | Plan- en realisatiefase infastructuurprojecten uitvoeren | 10.214 | 12.730 | 12.174 | 19.461 | 24.053 | 27.779 |
4.4.5 | Infrastructuur beheren en in stand houden | 55.816 | 70.752 | 76.600 | 68.877 | 62.666 | 61.481 |
4.4.6 | Vaarwegen beheren en in stand houden | 10.968 | 14.061 | 13.989 | 14.616 | 13.357 | 13.539 |
4.4.7 | Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren | 5.097 | 6.528 | 5.993 | 5.730 | 4.297 | 2.253 |
Totaal lasten | 89.046 | 113.277 | 116.026 | 116.395 | 112.678 | 113.422 | |
Totaal baten | -7.726 | -12.306 | -15.669 | -6.078 | -15.536 | -15.434 | |
Saldo van baten en lasten | 81.320 | 100.971 | 100.357 | 110.317 | 97.142 | 97.142 | |
Stortingen | |||||||
4.4.2 | Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | 20.024 | 21.034 | 20.074 | 19.574 | 7.464 | 7.464 |
4.4.4 | Resv. Investeringen wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten OV | 18.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten Wegen | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.5 | Resv. Groot Onderhoud Wegen | 18.518 | 22.804 | 22.786 | 20.625 | 20.077 | 20.202 |
4.4.6 | Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen | 6.000 | 7.671 | 8.178 | 11.660 | 5.660 | 5.310 |
4.4.6 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.7 | Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit | 224 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.7 | Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten | 3.281 | 4.031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
4.4.2 | Resv. Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur | -57.550 | -20.923 | -1.866 | -1.450 | -1.450 | -950 |
4.4.4 | Resv. Investeringen wegen | -6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK) | -29.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten OV | -28.716 | -1.230 | -58 | -1.652 | -1.952 | -1.952 |
4.4.4 | Resv. Kapitaallasten Wegen | -116.145 | -124 | -141 | -609 | -671 | -841 |
4.4.5 | Resv. Groot Onderhoud Wegen | -15.690 | -30.564 | -31.416 | -32.871 | -15.160 | -13.065 |
4.4.6 | Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen | -5.021 | -10.718 | -9.898 | -12.540 | -6.472 | -5.771 |
4.4.6 | Resv. Kapitaallasten Vaarwegen | -1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4.7 | Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit | -6.319 | -8.885 | -4.146 | -3.582 | -2.224 | -187 |
4.4.7 | Resv. Kapitaallasten innovatieprojecten | 0 | 0 | -403 | -688 | -688 | -688 |
Resultaat | -115.591 | 91.262 | 103.467 | 108.783 | 101.725 | 107.509 | |
