Overzicht aanmerkelijke verschillen lasten (x 1.000 euro)
Nr | Lasten per | Rekening 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Verschil t.o.v. | Verschil t.o.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbaar bestuur | 19.955 | 23.045 | 22.734 | 2.779 | -311 |
2 | Klimaat en Milieu | 47.895 | 71.226 | 51.727 | 3.832 | -19.499 |
3 | Ruimte en Water | 32.172 | 39.924 | 24.328 | -7.844 | -15.596 |
4 | Bereikbaarheid | 234.535 | 276.606 | 239.055 | 4.520 | -37.550 |
5 | Groen | 96.445 | 210.123 | 148.110 | 51.665 | -62.013 |
6 | Economie, cultuur en welzijn | 38.862 | 53.121 | 40.079 | 1.217 | -13.042 |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | 3.474 | 18.115 | 16.617 | 13.143 | -1.498 |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | 58.753 | 94.325 | 102.300 | 43.548 | 7.975 |
Totaal van de lasten | 532.091 | 786.485 | 644.951 | 112.860 | -141.534 |
Overzicht aanmerkelijke verschillen baten (x 1.000 euro)
Nr | Baten per | Rekening 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Verschil t.o.v. | Verschil t.o.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbaar bestuur | -145 | -162 | -59 | 86 | 103 |
2 | Klimaat en Milieu | -3.736 | -3.414 | -4.780 | -1.044 | -1.366 |
3 | Ruimte en Water | -14.893 | -17.704 | -7.049 | 7.844 | 10.655 |
4 | Bereikbaarheid | -22.576 | -16.792 | -21.434 | 1.142 | -4.642 |
5 | Groen | -5.967 | -38.108 | -20.242 | -14.275 | 17.866 |
6 | Economie, cultuur en welzijn | -2.918 | -86 | 2.918 | 86 | |
7 | Economisch herstel en duurzaamheid | -257 | -797 | 257 | 797 | |
8 | Overzicht Financiën en bedrijfsvoering | -467.521 | -501.369 | -513.294 | -45.773 | -11.925 |
Totaal van de baten | -518.012 | -578.432 | -566.858 | -48.846 | 11.574 |
Algemene oorzaken van verschillen
Over het algemeen zijn de verschillen tussen de jaarschijven van de vorige begroting en de huidige te verklaren aan de hand van een beperkt aantal oorzaken. Aan de lastenkant zijn de belangrijkste hiervan de variaties in uitvoering van incidentele projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt slechts voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat en volop wordt uitgegeven. Veel van deze projecten dekken wij uit onze reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen dat u vindt bij de financiële tabellen geeft u hierin inzicht.
Verdere algemene oorzaken van de verschillen zijn:
- Mutaties in de kasraming van reserves als gevolg van (bijvoorbeeld) het later afrekenen van subsidies/aanvragen van voorschotten door subsidieontvangers, en vertraging in projecten;
- Mutaties in de raming van begrotingsposten gerelateerd aan de voortgang in projecten/declaratiegedrag van leveranciers;
- Voorstellen voor nieuw beleid;
- (mutaties in) specifieke uitkeringen van het Rijk;
- Verschuivingen van budgetten uit administratief technische overwegingen.
Specifieke oorzaken
De belangrijkste verklaring van verschillen tussen 2022 en 2023 is te vinden in de verwerking van de kaderbrief 2023. Daarnaast hebben zich echter ook nog ontwikkelingen voorgedaan, die in deze begroting zijn verwerkt. In de toelichting op de opbouw van de exploitatie zijn deze ontwikkeling nader gespecificeerd/toegelicht.